Sådan foretages en faktura til forskud i 1C-regnskab 8.3

En forskudsfaktura er et dokument, på grundlag af hvilket køberen accepterer sælgeren momsfradraget på den måde, der er foreskrevet i kapitel 21 i skatteloven. Hvor hurtigt skal der udstedes en faktura? Hvordan reflekteres oprettelsen af ​​en faktura på forhånd med programmet 1C-regnskab 8.3?

I henhold til skattelovgivningen skal der udstedes en forskudsfaktura inden for 5 dage efter modtagelse af en forskud fra køberen. Hvis fakturaen udstedes i slutningen af ​​rapporteringsperioden, eller hvis skattemyndigheden udarbejder dokumentet, når varerne sendes, truer dette virksomheden med problemer.

Med flere forudbetalinger, der er opdelt i dele, skal regnskabsføreren også liste dem alle på fakturaen for forskud.

Registrering af en faktura i 1C-regnskab 8.3

Efter overførsel fra køberen til organisationens konto beløbet til fremtidig levering, er det nødvendigt at afspejle modtagelsen af ​​penge vha. Dokumentet "Kvittering til den aktuelle konto".

1. Åbn magasinet "Kontoudtog" (afsnit "Bank og pengeskab"), og udfyld felterne:

2. Type operation (betaling fra køberen)

3. Vi springer over registreringsnummer og dato (de oprettes automatisk),

4. Betaler (organisation, hvorfra forskuddet blev modtaget),

5. Beløb - “Post”.

6. Hvis alt gøres korrekt, skal udgivelsen Dt51 - Kt62.02 "Afvikling af modtagne forskud" dannes.

Sådan udstedes en faktura til forskud i 1C 8.3

1 vej - Manual

1. Oprettelsen af ​​dokumentet "Fakturaer til forskud" sker direkte fra "Kvitteringer til den aktuelle konto";

2. For at gøre dette skal du vælge "Faktura udstedt" via tasten "Opret baseret på".

2-vejs - automatisk

1. I menuen skal du åbne fanen "Bank og cash desk", afsnittet "Registrering af fakturaer";

2. I tidsskriftet "Fakturaer til forskud" åbnes en behandlingsformular, hvor du kan bogføre denne faktura;

3. Fakturaregistreringsperioden sættes ned, og der klikkes på "Udfyld" -knappen;

4. Nederst på skærmen kan du se indstillingerne for denne behandling, der udføres af programmet på egen hånd.

Indstillingen "Fakturanummering" inkluderer:

1. Samlet nummerering af udstedte fakturaer;

2. Separat nummerering;

3. Konti: Dt62.01 - Kt90.01.1 - afspejling af gæld

4. Dt90.03 - Kt68.02 - Moms opkræves.

Efter alle indstillingerne skal du klikke på knappen "Kør", så er der dannelse af fakturaer til forskud. Det er bedst at kontrollere, om fyldningen er korrekt. Beklag ikke denne gang. Den oprettede faktura vises med præfikset "A", nummer "A1". For at gøre dette skal du klikke på linket nederst på skærmen "Åbn listen over fakturaer til forskud".