Sådan arrangeres varemodtagelse

Enhver flytning af varer fra en leverandør til en forbruger skal dokumenteres korrekt, for dette bruges et antal forsendelsesdokumenter, der regulerer transportreglerne og betingelserne for levering af varer.

Brugsanvisning

1

Fraktsedlen hører til forsendelsesdokumenterne, hvor både kredit- og debetordrer kan bruges. Dette dokument skal udarbejdes korrekt. Fakturaen skal indeholde oplysninger om produktet, dets mængde, pris for hver vare og det samlede beløb, nummer og dato for udstedelse af dokumentet skal angives. Fakturaen udarbejdes af de ansvarlige personer, når varerne frigives på lageret, og når de modtages i brancheorganisationen, skal den certificeres af leverandørens og modtagerens runde tætninger.

2

Registrering af modtagne varer er baseret på punkt 2.1. "Metodologiske henstillinger om bogføring og registrering af operationer ved modtagelse, opbevaring og udlevering af varer i handelsorganisationer." Alle ledsagende dokumenter (faktura, fragtbrev osv.) Er stemplet, og alle kvitteringer opbevares i "Journal for modtagelse af varer", der angiver navn, nummer og dato for kvitteringsdokumentet samt oplysninger om produktet. Efter accept af varerne kan dataene i de ledsagende dokumenter ikke længere gennemgås. Produktet skal aktiveres på dagen for modtagelsen, ellers skrives en note i produktrapporten, der angiver årsagerne til umuligheden af ​​aktivering af varerne på dagen for dets faktiske modtagelse.

3

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de modtagne varer på dokumentlisten, vedtages det af en særlig kommission, og "Accepteringsattesten" udarbejdes. Hvis uoverensstemmelserne vedrører mængden og kvaliteten af ​​varerne, udarbejdes en "lov om fastsættelse af uoverensstemmelser i kvalitet og mængde ved accept af vareværdier", og repræsentanter for leverandøren og den materielt ansvarlige person skal være til stede. Hvis der opdages et overskud af varer, er leverandørrepræsentanters tilstedeværelse valgfri.