Oprettelse af primære regnskabsdokumenter i 1C Enterprise 7.7
Den primære dokumentation udarbejdes først, når transaktionen ledsages, og er et regnskabsdokument. Efter at have udstedt disse dokumenter til modparten, kan du forvente yderligere betaling fra ham.
Du har brug for
1c Enterprise 7.7-program
Brugsanvisning
1
Gå ind i programmet 1c Enterprise 7.7. Gå ind under fanen "Logs" yderligere "Konti". Vælg "File" - "New".
2
Udfyld feltet "Betaler" i feltet, der åbnes (feltet "Kontrakt" udfyldes automatisk). Klik på knappen "Ny linje", vælg den service, vi har brug for, fra den leverede liste. Udfyld følgende linjer “Mængde” og “Mængde” (ikke forveksles med “I alt”).
3
For at finde ud af, hvilket tal du har brug for i feltet "Beløb", skal du foretage en simpel matematisk beregning. Det endelige beløb på "I alt", som du har brug for at modtage, divider med 1.18 og sæt det resulterende nummer i feltet "Beløb", følgende felter udfyldes automatisk ("Moms" og "I alt"). Klik på knappen "Udskriv", og udskriv den færdige faktura for modparten.
4
Klik derefter på knappen "Handlinger", "Indtast baseret på". Vælg fra listen over "Levering af tjenester." I vinduet, der åbnes, skal du angive "Type tjeneste." Klik på knappen "Udskriv". Udfyldelsesattesten er klar.
5
Tryk på knappen "Handlinger", "Enter baseret på" igen. Vælg "Faktura udstedt" fra listen. Klik på knappen "Udskriv" i det vindue, der åbnes. Og udskriv det endelige primære dokument - fakturaen.
Vær opmærksom
"En handling om levering af tjenester udstedes kun, hvis tjenesten leveres. Hvis du sælger varer, skal du tage et valg i det andet trin fra listen" Forsendelse af varer, produkter"
